拉萨HACCP认证材料 食品安全管理体系认证

清洁和消毒
1手的清洗消毒
1.1所有进入生产岗位与原料、辅料、半成品、成品直接接触的员工，在操作前必须按规定程序清洗双手并进行消毒；方可进入生产。
1.2手清洗消毒的程序为：
清水洗手→烘干→75%酒精消毒→干手机干手→带一次性无菌手套→75％酒精喷手消毒。
1.3洗手频率和要求
操作人员的手必须保持清洁卫生，在下列情况时，必须对双手进行清洗消毒：
a. 开始工作之前；
b. 上厕所之后；
c. 处理不干净的原材料、废料、垃圾之后；
d. 清洗设备、器具，接触不干净的用具之后；
e. 用手挖耳、擤鼻，用手捂嘴咳嗽之后；
f. 接触其他有污染可能的器具或物品之后；
g. 从事其他与生产无关的活动之后。
1.4每班生产结束后由人员对各洗手点进行检查，以确保所需物品齐全。
2洗手设施
2.1必须在加工间进口处或其他适宜的位置配备与生产人员数量相当的洗手设施。
2.2洗手池须配有洗手液、干手机和酒精喷雾器（消毒用）等设施。
3厕所
3.1厕所与加工加工间分开，相隔距离在30米以上。
3.2厕所保持良好的通风，有防蚊蝇设施，保持厕所内的上下水畅通，地面没有积水。
3.3厕所内设有洗手设施，设专人负责厕所的卫生，及时对厕所进行清理，并定期消毒。
4与食品接触表面的清洁
4.1生产加工用工器具、盛器、机械设备的材料均为耐腐蚀、不生锈、不吸水、易清洗消毒的不锈钢材料或耐腐蚀、不易脱落的食品级塑料制成。严禁使用不便于清洗消毒制成的加工用器具。
4.2食品接触面应制造和设计得易于清洁和消毒，任何缝隙或关节应连接光滑；表面不可导致积水和污物积累。
5工作服的卫生
5.1生产员工的工作服应适时更换清洗消毒，保持清洁; 工作服、胶鞋保持清洁，无可见污物。
5.2生产员工应每天更换工作服，确保工作服无异味、无污物。
5.3洁净加工间的工作服，每次清洗烘干后用臭氧消毒半小时。
6及纠正
6.1加工间对加工间内的卫生状况及员工的个人卫生包括工作服、鞋、帽的穿戴情况进行巡回检查,不符合要求的要立即纠正。加工间对清洗过的工器具、盛器及工作台案进行外观检查,如果没有达到要求，要求清洁人员重新进行清洗消毒，同时加工间不允许开工，至清洁状况符合要求。
6.2生产负责对与食品接触表面的清洁效果进行监督检查
6.3生产随机检查消毒液浓度，对温度或浓度不符合要求的要重新进行消毒。
6.4生产不定时检查加工间是否按照要求进行紫外线消毒，并检查记录。
◆是否建立了产品召回程序，程序中应规定如何通知相关方、如何处置受影响的产品以及召回工作各项措施的顺序？
◆是否了有权启动撤回的人员和负责执行撤回的人员？ 
◆是否通过模拟撤回或实际撤回等手段验证并记录撤回方案的有效性？
◆被撤回产品在处置（销毁、改变预期用途、确定按原有（或其他）预期用途使用是安全的或重新加工以确保安全）之前，是否被监督保留？
◆是否做好了撤回记录，记录的内容包括撤回的原因、范围和处理的结果？
◆是否对撤回的产品进行了评价，并按照不合格品控制的要求进行了处理？

一、目的：
为规范工具使用管理及降低物耗，节约公司成本。
二、范围：
本规定适用于公司工具使用的管理
三、作业流程:
3.1建立使用工具领换管理卡，辅料仓在领发工具时除检查手续是否完善外，还必须对照此工具管理卡为依据实行严格控制。
3.2工具类使用实行“使用周期”管理（详见具体规定）
3.3工具达到“使用周期”，不能续用须更换，必须以旧换新。
工具未达到“使用周期”的领用需本人写出为何提前的事由报告，部门经理据实审核后提出处理意见，辅料仓方可发放。
3.4工具使用持有者由于管理不当丢失或使用不当损坏未达“使用周期”而工作又有所需予以配给但按折旧后的净值承担经济赔偿。
3.5大件不常用的工具（如自动加油器等）领用部门使用后做好保养维护交归辅料仓管理。
3.6遇情况，工具类的领用须本人写出事由报告，部门经理签许具体意见，报公司分管审批后，辅料仓方可发放。

◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
◆程序文件是否有效版本？
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆使用处是否都使用适用文件的有效版本?
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?
◆执行的如何?
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用?
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？
◆本组织与有关的记录有哪些？
◆与受审部门有关的记录有哪些？ 
◆是否有保存期限的规定？保存期限是否合符合法规要求？
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？

外协纸板：
      5层片：10片一捆，每捆中5片一正，5片一反，打包绳分别在产品两端10㎝处进行捆扎，每卡板码放高度为20层；
     3层片：20片一捆，每捆中10片一正，10片一反，打包绳分别在产品两端10㎝处进行捆扎，每卡板码放高度为20层；
 对包头、磴口等长途运输的产品，要求使用塑料托盘，每托盘码垛数量要统一，以便于统计。
 对 总部使用的产品在码垛时使用木托盘，如客户另有要求，则以评审后的书面通知为准。
 计划员向生产下单时要说明生产的产品是何地客户，以便于生产根据不同地方的产品采取向应的操作方式。
 考核办法：
 对于不按规定操作的，每发现1次，责任岗位人员（机长或带班长）处罚30元，并限期进行整改。
 如因计划员原因导致生产未按规定操作造成返工的，则对计划员进行每次30元的处罚；
01）负责公司原辅料的入厂验收检验，半成品、成品放行与检验工作；
02）负责不合格原材料的退货处理；
03）负责原料、过程、成品异常情况的处理，负责不合格原材料的退货处理；
04）负责管理体系内审的具体组织和实施，监督各部门内审发现不符合的整改；
05）负责公司监视测量设备的日常维护、校准等管理；
06）产品研发、设计工作；
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