漯河BRC认证注册-协助申请 标准规范-食品安全管理体系认证

1目的
对原进行全面管理控制，避免原交叉污染，有效地维护消费者和员工的健康，特制定本项程序。
2范围
适用于本公司含原产品、与含原产品共用生产设备或同一生产场所加工出来的产品和外来潜在原风险的管理控制，对原的识别、供应商审核评估、原辅料贮存处理、生产加工返工、产品包装和产品标识进行全流程管理。
3 职责
3.1食品安全小组负责原识别，制定原控制方案。。
3.2各部门按控制方案进行管理
4 程序要求
4.1经识别本公司目标不存在原及原物质污染风险，未制定原控制措施。
4.2食品安全小组负责持续对原进行，当识别出公司存在原或物质风险时，制定控制措施，进行控制措施的确认、实施和验证、改进。
污染
      在食品生产过程中发生的生物、化学、物理污染因素传入的过程。
虫害
      由昆虫、鸟类、啮齿类动物等生物（包括苍蝇、蟑螂、麻雀、老鼠等）造成的不良影响。
食品加工人员
      直接接触包装或未包装的食品、食品设备和器具、食品接触面的操作人员。
接触表面 
      设备、工器具、人体等可被接触到的表面。
分离
      通过在物品、设施、区域之间留有一定空间，而非通过设置物理阻断的方式进行隔离。
分隔
      通过设置物理阻断如墙壁、卫生屏障、遮罩或立房间等进行隔离。
 食品加工场所
       用于食品加工处理的建筑物和场地，以及按照相同方式管理的其他建筑物、场地和周围环境等。

化学污染的控制
应建立防止化学污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，制定适当的控制计划和控制程序。
应当建立食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度，按照GB 2760的要求使用食品添加剂。
不得在食品加工中添加食品添加剂以外的非食用化学物质和其他可能危害人体健康的物质。
化学污染的控制
生产设备上可能直接或间接接触食品的活动部件若需润滑，应当使用食用油脂或能保证食品安全要求的其他油脂。
建立清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度。除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂。
食品添加剂、清洁剂、消毒剂等均应采用适宜的容器妥善保存，且应明显标示、分类贮存；领用时应准确计量、作好使用记录。
应当关注食品在加工过程中可能产生有害物质的情况，鼓励采取有效措施。

食品相关产品
采购食品包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂等食品相关产品应当查验产品的合格文件，实行许可管理的食品相关产品还应查验供货者的许可证。食品包装材料等食品相关产品必须经过验收合格后方可使用。
运输食品相关产品的工具和容器应保持清洁、维护良好，并能提供必要的保护，避免污染食品原料和交叉污染。
食品相关产品的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或**过保质期的食品相关产品。仓库出货顺序应遵循先出的原则。

预期用途
a. 预期用途描述要求及详略程度的确定原则
b. 预期用途描述持续更新的要求
流程图、过程步骤及控制措施
流程图
a. 绘制流程图应考虑的因素
b. 流程图与危害分析的关系
c. 流程图的验证要求、方法、职责
过程步骤及控制措施的描述
a. 过程步骤及控制措施描述应考虑的因素和要求
b. 过程步骤及控制措施的描述持续更新的要求
危害分析
1 总则
a. 危害分析的职责
b. 危害分析的作用和目标
2 危害识别和可接受水平的确定
a. 危害识别的信息输入及需要考虑的因素
b. 可接受水平的含义及确定可接受水平的方法
c. 可接受水平与危害识别的关系
3 危害评估
a. 危害评估的对象
b. 危害评估考虑的因素
a. 不合格品管理
①　标识与隔离
经检验判定为不合格的物料、半成品、成品由相关检验负责人开具《不合格品管制单》，做好“不合格”标识，并通知仓库或车间予以隔离，然后将记录知会相关方。
②　记录
相关检验负责人应对不合格的物料、半成品、成品的名称、批号、数量和有关检验数据按检验控制要求规定记录在检验表中并将检验结果传至相关部门，以便沟通协调及处置。
b. 纠正措施
相关检验负责人应责成相关部门对不合格的物料、半成品、成品进行纠正（降级/让步/筛选），必要时应采取纠正措施。
c. 控制措施
①　厂长有产品自检的判定权，相关检验负责人对生产过程中出现的个别不合格品有处置权。
②　相关检验负责人负责对成批的不合格品做出判定和处置决定。
③　当发生重大不合格的现象时，由厂长根据不合格品的性质召集有关部门代表参加评审，讨论处理方式。
④　处理方法为让步、筛选的物料、半成品或成品应在检验单上做好相应的记录，并跟踪和反馈使用情况。
d. 处理方法
①　让步
对次要不合格的物料、半成品在不予处理（纠正）的情况下照常使用，需确定仍能满足预期的使用目的及被客户接受；合同有要求时应经客户同意。
②　筛选
对不合格的物料、半成品、成品进行筛选，以使经处理后的产品满足规定的要求，经筛选后的物料、半成品、成品应由相关检验负责人重新检验。
③　退货、退料
进料检验发现的不合格的物料，由相关检验负责人做好物料不合格标识，仓库负责立即隔离相关物料，采购员负责联系相应供应商进行退货处理。
生产过程中发现的不合格的物料，由生产操作员在进行调拨处理，说明退料原因，经厂长审核后，将不合格的物料退回仓库：
1) 不合格的数量较少或偏差较小的物料由仓库登记后统一划区存放，每个月将退料情况反馈至采购员，由采购员与供应商交涉补货或者索赔，并将不合格情况作为供应商评审输入。
2) 不合格的数量较大或偏差较严重的物料，经相关检验负责人确认后，开具《不合格品管制单》知会生产管理人员，生产管理人员负责收回已投入生产线的该批物料，由仓库暂时登记保管，采购员应立即联系供应商，要求退货或协商处理，情节严重者可取消其合格供应商。执行退货的填写《退货单》，其他情况应保持处理记录，由厂长负责。
3) 出现配方更改致使原有合格的原料不予采用的情况应由研发部发通知到相关检验负责人和生产管理人员，再由相关检验负责人负责通知仓库和配料把该原料收集起来，并贴上标识给予隔离。
4) 返工
对于经返工可以达到要求的半成品、成品，由生产管理人员隔离相关产品并组织人员进行返工，返工后的产品应进行全检，由相关检验负责人负责执行或监督。
5) 报废
对不能使用且返工又不经济的半成品、成品由责任部门填写《报废申请单》，经相关检验负责人审核，厂长批准后，予以报废处理。
e. 记录签批
①　由部门判定
相关检验负责人自或与其他有关部门对不合格品进行判定时，由相关检验负责人主管直接在检验报告上审批，必要时由有关部门会签，对让步接收的应决定依据。
②　由厂长判定
相关检验负责人根据评审会议的决定，在检验单上进行判定也可由生产管理人员签发。
f. 客户退货
①　客户退回的不合格品由相关检验负责人检验确认后，由仓库接收并作好标识。
②　对于客户退货，相关检验负责人根据实际质量情况及时划分为返工或作废料处理，并填写《退货处理记录》。客户退货的处理由厂长根据相关检验负责人的判定执行。
③　所有经返工的产品必须由相关检验负责人全检合格后才能入库、出售。
g. 潜在不安全品的处理
①　在**出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全品，对其进行标识和隔离。
②　不符合操作性前提方案条件下生产的产品，现场生产人员**将其标识和（或）隔离，编制《品质异常追查表》通知品管人员评价不符合的原因和由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全品：
1) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平。
2) 相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平。
3) 尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。
③　对潜在不安全品由品管人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理：
----除监视系统外的其他证据证实控制措施有效。
----证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果。
----充分抽样、分析和（或）充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。
h. 撤回召回
不合格品或潜在不安全品在标识和隔离前，所有受不合格影响的批次产品应在本工厂的控制下予以保留。当确定为不安全的不合格产品已经不在公司控制范围内时，食品安全小组和厂长应通知各经销商及相关方，并启动撤回或召回。
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