长沙HACCP认证审核 食品安全管理体系认证

原辅料、包装、成品的管理
1原辅料入库
1.1运输原辅料的车辆要保持清洁，进入生产要慢行。
1.2原辅料的外包装袋要保持清洁，入库前要检查，有污损的要隔离存放。
2原辅料的贮存
2.1原辅料进来后用专库存放。原辅料库要保持干燥通风；库内保持清洁，有防鼠设施；产品分类存放，并做好标识；确保原料先出。
2.2贮存固态原辅料时，应做到离地不低于8cm，离墙15cm以上并分类、定位码放，有明显标识，易受污染的原辅料（如白糖、淀粉、盐等）与其他原料分开存放，防止交叉污染。
2.3生产每月对库房的标识、码放、防虫、防鼠、验收等情况进行检查，并做好记录。
3原辅料的领用
3.1领用各种原辅料的手推车应保持清洁。
3.2运输原辅料时应做到：轻装轻卸，不洒不漏，避免污染。
3.3原辅料发放要专人管理，领用需登记。
3.4原辅料的外包装、垃圾、杂物等废弃物及时清出加工间。
4成品的贮存及运输：
4.1加工好的食品经检验后推入售仓储，检验人员做好相应记录。
◆如何参加管理评审？
◆是否就下列内容进行了评审：
① 食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？
② 现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？
③ 资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？
④ 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
⑤ 自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。
⑥ 食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）。
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力。
⑨ 外部审核或检验情况。
⑩ 需要改进和加强的领域是什么？

质量环境管理体系内部审核报告及上次外审情况
管理方针\管理目标及其实施情况
过程业绩、环境绩效
管理目标的完成情况
企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜
顾客投诉的处理 ，相关方反馈处理
纠正预防措施实施情况，以往管理评审的跟踪
体系的要素及相应的文件是否有修正的需求
合规性评价
顾客或员工对质量环境管理体系的建议
举行管理评审会议
编制管理评审报告
总经理：在这次管理评审之前进行了内审，内审中发现了1个不符合项，现已全部关闭。从发现的不符合项产生的原因看，员工对标准的理解，对管理手册的学习和重视程度还不够，今后还要加强培训。
总体来说，质量环境管理体系在我公司运行以来，取得的成绩是显著的，从管理到产品质量到顾客满意度等多方面都有了很大进步。
生产部：在质量环境管理体系试运行期间，我们的成品一次交验合格率达到了98.5%，生产计划完成率，没有发生重大的质量事故、环境污染事件。我们清理整顿了生产现场，现在的生产车间不仅干净整洁，而且标识清楚，各种操作规程一目了然。我认为我部门的工作是有效的，今后还应在持续改进上多下工夫。
我们编制了设备台帐，制定了设备检修计划，并按照规定进行了设备日常维护保养，保证了生产设备随时处于良好状态。
我们对本部门的环境因素进行了评价，编制了重要环境因素清单；针对环境目标编制了管理方案，并监督实施情况，消除了污染环境的隐患，提高了员工自我保护的意识。
品管部：在质量环境管理体系试运行期间，我们的成品检验合格率达到了。检验人员均经过培训，持证岗。我们对本部门的环境因素进行了评价，编制了重要环境因素清单；针对环境目标编制了管理方案，并监督实施情况，消除了污染环境的隐患，提高了员工自我保护的意识。
我们还编制了计量器具台帐，按照检定计划送保定市计量所进行检定，**了产品检验工作的有效性。

◆是否建立和保持了形成文件的程序对纠正进行管理？
◆能否确保关键控制点**出或操作性前提方案失控时，受影响的终产品得到识别和控制？
◆是否评审了所采取的纠正的有效性？
◆纠正是否得到了相关负责人的批准？是否做好了纠正记录，记录包括不符合的性质及其产生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息？
◆当发生失控时，是否及时进行了纠正，以使偏离的参数重新回到关键限值的范围内？组织是否对纠正的有效性进行了评审？
◆是否按不合格品处理的要求隔离、评估和处理在偏离期间生产的产品？
◆当发生失控时，是否及时进行了纠正，以使失控的操作性前提方案重新恢复受控？组织是否对纠正的有效性进行了评审？ 
◆对于在操作性前提方案失控条件下生产的产品，是否根据不符合原因及其对食品安全造成的后果对其进行了评价，并在必要时，按不合格品控制的要求进行处理？评价结果是否予以记录？
◆食品安全小组是否对确认控制措施和控制措施组合所需的过程进行了策划？策划的输出是否形成了文件并严格实施？
◆食品安全小组是否对食品安全管理体系进行了验证和改进？

外协纸板：
      5层片：10片一捆，每捆中5片一正，5片一反，打包绳分别在产品两端10㎝处进行捆扎，每卡板码放高度为20层；
     3层片：20片一捆，每捆中10片一正，10片一反，打包绳分别在产品两端10㎝处进行捆扎，每卡板码放高度为20层；
 对包头、磴口等长途运输的产品，要求使用塑料托盘，每托盘码垛数量要统一，以便于统计。
 对 总部使用的产品在码垛时使用木托盘，如客户另有要求，则以评审后的书面通知为准。
 计划员向生产下单时要说明生产的产品是何地客户，以便于生产根据不同地方的产品采取向应的操作方式。
 考核办法：
 对于不按规定操作的，每发现1次，责任岗位人员（机长或带班长）处罚30元，并限期进行整改。
 如因计划员原因导致生产未按规定操作造成返工的，则对计划员进行每次30元的处罚；
01)负责文件和资料的控制与管理；负责质量记录的控制与管理；
02)负责公司基础设施的修缮，维护和保险业务的处理；
03)负责职工劳保福利的管理；
04)负责公司办公区域的卫生管理；
05)负责公司内外信息的传递和处理，及内部沟通活动；
06)外来人员的具体接待，公司的企业文化、形象的设计及落实
07)公司的各项会议的组织（包括会议通知、会场安排等）。
08)负责编制公司年度职工教育培训计划并组织实施；
09)负责员工的能力考核和工作鉴定工作；
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