认证种类ISO9001质量管理体系认证
服务内容ISO9001质量管理体系建立培训辅导
ISO认证ISO9001质量管理体系认证咨询
ISO9001认证辅导ISO9001质量管理体系认证辅导
ISO9001认证咨询ISO9001质量管理体系认证咨询
ISO9001认证申请ISO9001质量管理体系内审员培训
价格费用优惠面议
证书有效可查
适用标准ISO9001:2015
公司机构正规
周期1个月左右
审核流程协助推进
申请材料协助整理
所需资料咨询整理
ISO9001:2015标准已于2015年9月正式发布。本次改版不论在形式、结构和内容上都有重大变化。
为了让组织全面了解、掌握ISO9001:2015新版标准的要求、帮助已获得ISO9001认证的企业培养精通新标准、掌握审核技巧的内部审核员,为体系的转换及审核做好充分的准备,我公司将为贵司举办ISO9001新版内审员培训。
管理方针和管理目标的实现情况
质量方针的宣传和贯彻。随着质量环境管理体系的有效运行,公司员工对质量方针有了更深层的理解:只有不断满足顾客的要求,企业才能生存。
产品质量状况和过程业绩及环境、安全绩效
1产品质量
质量环境管理体系运行以来,生产过程控制得到了很好的实施。首先对供方进行了评价,编制了合格供方名录,并得到总经理的批准。因为对采购产品的严格控制,生产过程得到了有效的**;其次对生产过程的,主要通过对工艺参数的控制来实施,为了更好的控制产品质量,因为对质量的严格控制和检验员严格检查,严格按照产品检验标准进行检验,产品质量稳定;又由于职工的质量意识的提升,自检能力加强,产品质量稳中有升,控制了不合格品的非预期使用。在设备管理上建有公司设备台账、设备检修计划、设备维护保养等记录,并能按照要求完成;从而保证设备的状态能够得到有效控制。
对生产过程的监视和测量设备要求各使用单位注意维护和保养,发现异常及时向维修组报告。并按计划制定了周检计划,并按期对监视和测量设备进行检定。
人力资源的管理,公司制定了有针对性的培训,主要在产品质量检验、管理手册相关内容等方面进行。培训计划完成率达到。
2过程业绩及环境、安全绩效
2018年全年生产310批次,产品均合格,无环境、安全事故发生;通过了地方**的环境监测
公司是否按标准要求建立、实施、保持和改进?
公司是否存在对产品质量有影响的外包的过程?如有,是如何进行控制? 公司按照GB/T 19001 、GB/T 24001 标准建立了质量环境保证体系,对实施、保持和改进有明确的规定。
本公司的外程是印刷版制作、部分产品运输工序,其控制执行7.4采购。
公司所建立的质量环境管理体系文件是否包括管理方针、管理目标、管理手册、程序、记录及其它所要求的文件?(查文件清单)
公司是否按标准要求建立文件化程序?是否根据实际管理的需求建立了相关的程序文件?是否按标准要求建立了管理记录? 查文件清单,公司所建立的质量环境管理体系文件包括管理方针、管理目标、管理手册、程序、记录及其它所要求的文件。
公司按照标准要求建立了文件化程序(查文件目录);根据实际管理的需求建立了相关的程序文件(查文件目录);按标准要求建立了管理记录(查管理记录清单)。
质量环境管理体系文件有哪些?是否符合公司实际情况和质量环境管理体系要求?
抽查根据相关法律法规和技术标准。
文件发布前是否得到批准?使用的是不是失效版本?
是否有受控文件?
外来文件是否得到识别?如何控制? 公司的管理体系文件包括:GB/T 19001 、GB/T 24001 标准、相关法律法规标准、公司的管理手册(含程序文件)、管理文件、技术文件和管理记录等。是根据公司的生产实际和GB/T 19001 、GB/T 24001 要求建立的。
出示相关的法律法规和技术标准。
抽查相关文件都有审批,版本均有效。
提供受控文件清单
出示外来文件清单,抽查《*共和国合同法》、《公**》文件,确实是有效版本。
检查方法与内容 审核记录
向财务部经理了解其职责和人员分工情况,人员是否胜任;
询问涉及人员其岗位职责及如何履行职责,如何为质量目标作出贡献。查人员的能力是否胜任;其部门工作流程。
建立了哪些内部沟通渠道、方式?财务部负责哪些沟通?是否有效?沟通内容?询问二人对沟通的看法及建议
询问部门的管理目标是什么?怎么理解?具体的工作怎么体现?考核方式,考核频率,查管理目标是否完成;
为管理方案提供了哪些资源支持
财务部对本部门的重大危险源是如何运行控制的
财务部的文件有哪些?是如何管理的?
询问本部门设置的记录是否满足需要?记录是否适宜?谁负责管理?如何进行管理?调阅记录,查看其设置、项目是否合理、实用,记录的标识、保护、贮存、检索是否满足要求。记录是否需要更改。记录的真实性。 会计和出纳各一人;并负责员工工资的发放;员工保险缴纳;
本部门重要因素的控制;为公司环境管理方案的实现提供财力支援。
本部门两人对职责清楚,分工明确,与各部门及劳保局联系较多,通过面谈、会议,文件、记录传递等方式沟通,效果较好。
经询问和查阅记录,未因沟通耽误工作。
无火灾隐患、无火灾事故
无交通事故、无违法乱纪
为管理方案提供财力支持。节电1‰
财务部为纯办公部门,电能消耗,硒鼓等危险固废交办公室统一处理,每名员工注意节电:使用节能电器,注意不使用及时关闭用电设施,纸张正利用;使用安全电器,检查安全隐患,科室内不允许明火。
财务部文件包括体系文件和相应的文件-财务制度,员工保险缴纳的法律法规等
经观察和查阅,文件基本满足要求。
财务记录保存较好,体系记录填写不完整,文件放置混乱
是否有部门受控文件清单,从清单中抽查3份看是否有效版本?(从清单中抽查,看有无标识、是否受控)? 提供部门受控文件清单,共列入8种。
均为有效版本,有受控标识。
本部门有哪些记录?记录是否按程序规定进行填写(每种抽查3份记录看其填写情况)? 本部门有记录10种。
抽查生产计划3份,记录填写符合规定要求。
公司的管理方针是什么? 抽查1名员工,回答清楚准确,理解正确。
通过每个员工不断提高管理意识,更好地完成本职工作来实施管理方针。
本部门的管理目标是什么? 本部门的质量目标和环境目标参见管理手册。
本部门的职责是什么? 管理手册给予明确规定,部门负责人及员工表示清楚明确。
是否确定了产品实现的过程?本公司的过程是什么? 公司的过程是挤出工序,其控制执行7.5.2。
是否针对具体的产品和项目或合同编制了质量计划? 现有产品为常规产品,无发生重大项目合同,因此暂无质量计划。
是否建立设施台帐?是否安排了检修计划?能否保证产品实现的要求? 出示设施台帐,检修计划,有明确的检修维护保养要求。
是否建立了生产和服务提供控制程序? 本公司依据ISO9001 国际标准要求建立了《生产和服务提供控制程序》
是否规定了相应的作业书? 《生产和服务提供控制程序》符合标准要求。
查各项操作规程编制实用合理,可操作性较强。
现场是否有存放废弃物的设备?
相关方影响如果控制
查现场设有一般固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶,并要求员工将垃圾按上述分类方法存放。已与相关方签订环境安全协议,并发信通知。有发信记录。
制订行动计划使其符合法规及其他要求:
若组织的QMS不能满足与所提供之产品或服务有关的法律法规及其他要求,那么组织需要针对相关法律法规要求制订行动计划,在认证审核前使其得到充分满足。
2.确定是否ISO9001:2015标准的所有要求都得到满足:
评审第4步中进行的差异分析的结果,确定是否ISO9001:2000的所有要求在组织的QMS中都得到了体现和满足。若在完成差异分析之后组织确认现有体系能体现过程方法(第5步),那么组织可以准备好启动审核过程,为认证做准备(*12步)。反之,则进行第8步。
3.制订质量方针、目标及文件战略:
很多组织都会发现对其质量管理体系文件进行一些调整对满足ISO9001:2015的要求是十分必要的。通常的文件应包括:
a) 质量方针;
b) 质量目标;
c) 质量手册;
d) 程序文件
e) 管理规范及操作书;
f) 记录表单等。
4.修改、引用或制定QMS文件:
一旦组织的文件战略确定下来,便要对文件进行更新。对任何QMS文件的制定或修改都应使用跨职能小组方式,重要的方面都要有适当的代表。完成之后,切记要与文件的使用者确认文件内容的准确性、清楚与否以及相关性。
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