ISO14000认证-协助申请 标准规范-宁德环境管理体系认证申请

环评文件复印件（申请EMS认证需提供，具体见“申请认证资料管理规定”）；
重要环境因素清单（申请EMS认证需提供）；□书面  □电子版
法律法规清单（申请EMS认证均需提供）；         □书面    □电子版
转换认证机构除上述资料外还需提交下列资料：
a)当前认证周期内的初审／再认证审核/审查报告、后续的监督审核/审查报告；
b)当前周期内历次审核/审查产生的不符合项报告和验证关闭的证据；
c)原认证机构发放的有效认证证书；
d)近一次的保持通知书（或表明保持结果的贴花复印件，或网上下载的保持认证注册的名录）；
e)投诉记录及采取的纠正措施；
f)有无违规行为的承诺或约定。
GB/T 24001－2016（iso14001)标准
“引言”部分的理解
重点理解：标准的目的及特点，标准的运行模式和PDCA的含义。
“范围”部分的理解
重点理解：标准的适用范围。
术语和定义
理解GB/T 24001－2019（iso14001)标准中的所有术语和定义。
环境管理体系要求（下面按标准条款号编排）
总要求
a.对“组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件”的理解；
b.对“组织应界定环境管理体系的范围，并形成文件”的理解。
环境方针
a.组织的环境方针在组织环境管理体系中的作用；
b.标准中对环境方针内容的要求；
c.标准中对环境方针的管理要求；
d.对“为组织或代表组织工作的人员”的理解。

环境和职业健康安全管理方案
a.为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，行政部应针对重要环境因素和风险因素制订公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准后实施。各部门应根据公司总体环境和职业健康安全管理方案，结合实际情况，制定本部门的环境和职业健康安全管理方案，上报行政部审批后实施。行政部负责对各部门及公司总体环境和职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行监督检查。
b.环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。其主要内容应包括：
--所依据的环境和职业健康安全目标和指标；
--具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；
--规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限；
--预算资金；
--明确完成时间和进度安排。
c.应定期并且在计划的时间间隔内对环境和职业健康安全管理方案进行评审，如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，出现新的重要环境因素和职业健康安全风险因素，或是环境和职业健康安全目标和指标发生变化，都应及时对管理方案进行修订和调整，以确保环境和职业健康安全管理方案与项目的新变化相适应。

1 环境管理体系审核概述
a. GB/T 19011 *3章 术语和定义。
b.环境管理体系审核的类型（方、第二方和第三方审核）、界定、作用和异同点。
c.审核原则。
d．审核方案（流程图；规定每次审核的目的、范围和准则；选择审核组成员）
e．环境管理体系审核的阶段及审核活动
2审核的启动
a．总则
b．与受审核方建立初步联系
c．确定审核的可行性
3 审核活动的准备
a．审核准备阶段的文件评审
b．编制审核计划
c．审核组工作分配
d．准备工作文件
4审核活动的实施
a．总则
b．举行会议
c．审核实施阶段的文件评审
d．审核中的沟通
e．向导和观察员的作用和责任
f．信息的收集和验证及附录B.3 抽样
g．形成审核发现
h．准备审核结论
i．举行末次会议
5审核报告的编制和分发
a．审核报告的编制
b．审核报告的分发
6审核的完成
7审核后续活动的实施

质量、环境和职业健康安全目标
为了实现公司的质量、环境和职业健康安全方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方对环境和职业健康安全要求，公司编制《目标、指标和管理方案控制程序》。
总经理组织制定公司的质量目标、环境目标和职业健康安全目标，并要求相关部门在相应职能和层级上建立质量目标、环境目标和职业健康安全目标。
目标的制订考虑以下几点：
a）要有满足产品质量要求所需的内容，与质量、环境和职业健康安全方针一致；
b）可测量（可行时）；
c）考虑到适用的要求（仅ISO9001）
d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关（仅ISO9001）
e）得到监视；
f）予以沟通；
g）建立职业健康安全目标时，符合职业健康安全方针，应考虑法律法规和其他要求、职业健康安全危险源和风险、可选择的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的意见等，如可行，目标宜予量化。
h）适当时予以更新。
质量目标、环境和职业健康安全目标目标每年度制定一次：
公司质量目标、环境和职业健康安全目标由管理者代表组织提案，经各部门主管会审，总经理批准；
各相关部门参照公司质量目标、环境目标和职业健康安全目标制定，并由部门主管审核，经管理者代表批准；
公司目标的文件化信息汇总至“质量、环境和职业健康安全目标与实现方案表“，表中要明确：
a）要做什么；
b）需要什么资源；
c）由谁负责；
d）何时完成；
e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的量、环境和职业健康安全目标的进程所需的参数。
公司考虑如何能将实现量、环境和职业健康安全目标的措施融入其业务过程。
质量、环境和职业健康安全目标的和修订
(1)  各责任部门定期检查、确认公司年度质量目标、环境和职业健康安全目标的完成情况并记录。
(2) 高管理者在管理评审时对质量目标、环境和职业健康安全目标和指针的实现情况进行评价。需要时，对目标予以修订
具体按《监测与测量控制程序》进行。
变更的策划
公司质量、环境和职业健康安全管理体系在下列情况下可考虑进行变更
(1)管理评审提出修订时；
(2)组织结构发生重大变化时；
(3)相应的目标/指针已达成或持续改进修订后；
(4)相关方提出要求时；
(5)公司活动、产品或服务发生重大变化时；
(6)公司的重大环境因素、不可接受风险发生变化时；
(7)目标本身无法实现且法律、法规及其它要求允许更改时；
(8)相关法律、法规和其它要求发生变更时；
(9)质量、环境和职业健康安全管理体系修订时应依制定时的条款进行审批。
当公司确定需要对管理体系进行变更时，应系统的进行策划并实施，策划时应考虑到以下几个方面：
a)变更的目的和潜在后果；
b)如何保证体系的完整性；
c)需新增哪些资源及资源的可获得性；
d)职责和权限是否需要重新分配。
1.目的
为及时获取、确定和更新适用于本公司活动、产品和服务中的质量、环境及安全法律法规和其他要求，确保管理体系运行过程符合环境适用的法律法规和其他要求，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于与本公司质量、环境及安全相关的法律法规及其他要求的获取、识别和评价、更新。
3. 定义
无
4.职责
4.1行政部负责收集及确认适用的法律法规和其他要求；
4.2体系推行小组定期组织评价对法律法规和其他要求的遵循情况。
4.3管理者代表对质量、环境及安全法律法规的鉴定结果进行审批
5.作业程序
5.1法律/法规及其他要求的信息收集范围
体系推行小组成员收集公司活动、产品和服务中识别出的环境因素及危险源相关的法律法规及其它要求，收集范围如下：
a)适用的国家法律法规、标准、行业标准；
b)国际公约；
c)投资方、相关社会团体规定、客户要求。
5.2法律法规及其它要求的收集渠道通常法律法规的收集渠道有(不限于)
a)**、劳动局及其他管理部门；
b)相关团体及公共管理机构；
c)环保、职业安全性网站；
d)图书、杂志、报刊；
e)咨询机构；
f)投资方、相关社会团体、客户
5.3法律法规及其它要求的识别
5.3.1、管理者代表根据本公司的环境因素/危险因素组织体系推行小组对收集的法律、法规及其它要求加以识别，以确公司的经营活动遵守适用的法律法规；
5.3.2识别方法：
先满足环评报告，消防验收标准适合本公司产品、服务和活动的环境因素/危险因素的有关法律法规及其它要求。
5.3.3管理者代表将识别的法律法规及其它要求及时给体系，以便受控管理。
5.3.4如果对法律法规及其它要求的含义不清楚时，管理者代表负责邀请相关对相关问题作出解释并听取其意见。
5.4 法律法规及其它要求登记和保存
体系将识别出的法律法规及其它要求及时汇总，填入《法律法规及其它需求清单》中。
5.5 法律法规及其它要求信息的传达
5.5.1、《法律法规及其它需求清单》进行受控管理，并及时把该信息通过培训/张贴/EMAIL等方式传递给员工及相关方。
5.5.2、各应严格根据相关运行控制文件评价法律法规及其它要求的符合情况，以履行本公司遵循法律法规及其它要求的的承诺，减少违规风险
5.6 法律法规及其它要求的查询周期及更新
5.6.1、体系通过电话/传真/EMAIL等方式每年一次获取的国家及地方环境保律、法规、标准及其它要求，并填写《法律、法规查询记录》。对强制性标准，体系应与机构建立联系，要求其若有更新即时通知我司。
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