南平ISO9001认证顾问-质量管理体系认证-咨询到位 审核顺畅

文件发行前培训
体系运行
文件实施
消防演习
内审员培训
内部审核及纠正
整改项目完成情况跟踪和计划修订
供销部有哪些受控文件？  储运部有受控文件“管理制度汇编”、“岗位职责与岗位能力要求”等。
本部门有哪些记录？ 本部门有记录6种，包括合格供方名录、供方评定记录、采购计划等。
公司的质量方针是什么？ 抽查1名员工回答正确。
本部门的质量目标是什么？ 查问1人回答正确。
 储运部的职责是什么？ 查岗位职责文件。
如何与公司其他部门进行沟通？ 及时和适时地与其他通过座谈、信息反馈等形式进行信息沟通。
是否对所采购的产品根据对产品实现及终产品的影响进行分类？ 查采购产品分类明细表，分为A、B、C三类
如何对供方按提品的能力评价和选择供方？ 本公司供方名录列入了7个厂家为合格供方，均有供方评审记录，并列入了《合格供方名录》。
是否建立了供方档案？评价结果及评价所引起的任何措施是否装入了供方档案？ 提供供方档案，供方评定记录装入了供方档案，查合格供方资料较为齐全。
如何对供方进行控制？ 手册（含程序文件）中规定了具体要求，强调对供方实行动态管理。
采购文件有哪些？ 合格供方名录、供方评定记录表、供方业绩评定表、采购单等。
采购文件发放前，是否对规定的需求进行了评审、批准？评审的方式是否有效？ 出示采购文件，符合规定程序要求，评审方式有效。
是否建立了合同台帐？ 出示《合同台帐》，经检查记录完整、正确、及时、清晰。
签订合同之前应该作哪些必要准备工作？ 签订合同之前，应及时收集比较完整的业务信息，并通过公司各部门对合同的评审，认为符合规定要求及公司确保有能力提供生产和服务质量，然后方能签订合同。
抽查合同保管情况，是否及时归档？合同是否有效，并已执行？ 查合同保管分类放置，清晰明确，方便检索，
是否掌握市场动态？并及时向公司提供市场信息？ 能够根据实际市场相关信息，掌握市场动态，及时向公司提供市场信息，以便公司及时调整经营策略。
对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？有哪些相关记录？ 手册对顾客满意做出了明确的规定，通过、座谈、电话、传真、网络等形式收集相关信息，用调查表、控制图、直方图等方法进行分析。
查记录有《顾客满意度调查表》

立的和客观的评鉴QMS
没有偏见和影响
QMS的有效性
实施的程度
稽核的计划和管理
记录和报告发现
所有涉及稽核的当事人必须尊重稽核员的完整性和立性

風險評鑑過程
資產鑑別與價值評估
威脅的鑑別
脆弱性的鑑別
衝擊的評估
營運風險
風險的分級
風險管理過程
現有的安全控制措施審查
新安全控制措施的鑑別
政策與程序
實施與風險降低
風險可接受度(殘餘風險)

1、操作性前提方案需检查：捕鼠、灭蚊、卫生检查
2、程序文件缺17-20/23
3、可追溯准备单据
4、人员更改、更改项，不用改编审批人员。收发记录
5、目标不切合实际：食品微生物无法检测
6、食品安全应急预案编写：火灾、水灾、停水、停电、病怎么处理
小组及联系方式
产品卫生预防
原纸泡湿后切割处理，纸板报废处理
预期效益：
１．客户要求鉴别流程建立，以确认客户对产品或服务的要求，增强与顾客之间的关系，以达永续经营的方向，并创造商机。
２．改善产品/服务品质、准时交货、降低成本、提率等客户所期望的系统品质。
３．计划、实施、检讨与审查(P-D-C-A)的不断改善系统，建立公司完整的品质管理系统，作为迈向全面品质经营(TQM)的基础。
４．公司品质政策、绩效目标与执行计划得以建立，作为全员作业的准则，并满足客户要求。
５．公司产品/服务均符合法规要求。
６．文件与资料皆能经检讨、建立与管制，符合标准要求，并促成公司内部流程标准化、合理化。
７．高阶管理人员能由管理审查系统，定期审视及检讨改善公司品质系统运作的状况与成效。
８．强化供应链关系管理。
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