证书可查 顾问可信-漳州ISO9001认证审核

ISO9001:2015标准已于2015年9月正式发布。本次改版不论在形式、结构和内容上都有重大变化。
为了让组织全面了解、掌握ISO9001:2015新版标准的要求、帮助已获得ISO9001认证的企业培养精通新标准、掌握审核技巧的内部审核员，为体系的转换及审核做好充分的准备，我公司将为贵司举办ISO9001新版内审员培训。
2018年5月10—11日，公司进行了质量环境管理体系试运行以来的次内部质量审核（详见内审报告）。审核共发现1项不合格。
管理体系运行中存在的问题在质检部，分析其原因，主要是部分员工对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的学习和理解不深刻，对《管理手册》所规定的过程和过程所要求的活动没能学会学懂。今后还应强调对员工质量意识和标准的培训。
就公司的管理体系整体运行情况看，我们已建立起了文件化的管理体系并且运行有效，产品质量呈稳定上升趋势，通过管理方针、管理目标的贯彻过程、内部审核、管理评审、数据分析、纠正措施、预防措施的实施，持续改进，我公司自我改进的机制已形成。随着学习的不断深入，体系会更加有效地运行，产品进一步提高，以提高产品质量、增强顾客满意、加强环境保护、避免重大事故，杜绝环境污染事件的发生。

風險處理的步驟
定義一個可接受的殘餘風險等級。
持續的審查威脅和脆弱性。
對已存在之安全控制措施的審查。
應用其它安全控制措施。
導入政策和程序。

供销部有哪些受控文件？  储运部有受控文件“管理制度汇编”、“岗位职责与岗位能力要求”等。
本部门有哪些记录？ 本部门有记录6种，包括合格供方名录、供方评定记录、采购计划等。
公司的质量方针是什么？ 抽查1名员工回答正确。
本部门的质量目标是什么？ 查问1人回答正确。
 储运部的职责是什么？ 查岗位职责文件。
如何与公司其他部门进行沟通？ 及时和适时地与其他通过座谈、信息反馈等形式进行信息沟通。
是否对所采购的产品根据对产品实现及终产品的影响进行分类？ 查采购产品分类明细表，分为A、B、C三类
如何对供方按提品的能力评价和选择供方？ 本公司供方名录列入了7个厂家为合格供方，均有供方评审记录，并列入了《合格供方名录》。
是否建立了供方档案？评价结果及评价所引起的任何措施是否装入了供方档案？ 提供供方档案，供方评定记录装入了供方档案，查合格供方资料较为齐全。
如何对供方进行控制？ 手册（含程序文件）中规定了具体要求，强调对供方实行动态管理。
采购文件有哪些？ 合格供方名录、供方评定记录表、供方业绩评定表、采购单等。
采购文件发放前，是否对规定的需求进行了评审、批准？评审的方式是否有效？ 出示采购文件，符合规定程序要求，评审方式有效。
是否建立了合同台帐？ 出示《合同台帐》，经检查记录完整、正确、及时、清晰。
签订合同之前应该作哪些必要准备工作？ 签订合同之前，应及时收集比较完整的业务信息，并通过公司各部门对合同的评审，认为符合规定要求及公司确保有能力提供生产和服务质量，然后方能签订合同。
抽查合同保管情况，是否及时归档？合同是否有效，并已执行？ 查合同保管分类放置，清晰明确，方便检索，
是否掌握市场动态？并及时向公司提供市场信息？ 能够根据实际市场相关信息，掌握市场动态，及时向公司提供市场信息，以便公司及时调整经营策略。
对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？有哪些相关记录？ 手册对顾客满意做出了明确的规定，通过、座谈、电话、传真、网络等形式收集相关信息，用调查表、控制图、直方图等方法进行分析。
查记录有《顾客满意度调查表》

风险和机遇的识别、评价及控制措施的确定控制程序
1目的
通过与管理体系有关的风险和机遇的识别、评价，确保：
a）确保管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免或减少不利影响；
d）实现改进。
通过应对风险和机遇措施的策划，确保管理体系实现预期结果。
2范围
适用于本公司管理体系涉及的所有与产品和服务质量、顾客满意、环境因素、危险源、合规义务、内外部环境和相关方需求和期望有关的风险和机遇的识别、分析、评价和控制措施的确定。
3职责分配
a）品控部负责质量风险源的识别、分析和评价；
b）生产部负责环境、职业健康安全风险源的识别、分析和评价；
c）各部门负责本部门风险源的识别、分析和评价；
4工作程序
识别风险源时应考虑内外部环境的影响、相关方的需求和期望、管理体系的范围、环境因素、危险源、合规义务等因素。
4.1主管部门组织有关人员对风险源进行识别并给予分析和评价，制定相应的控制措施，填写《风险源识别、评价和控制措施确定表》。
4.2风险评价
根据经验和有关知识识别和评价有关风险，评价标准如下：
风险评价标准
7项原则
质量管理原则是ISO9001质量管理体系标准建立的理论基础，本次标准修订时重新评估了这些质量管理原则，将其中的原则之一“管理的系统方法”合并到过程方法。现在变成了7项质量管理原则。
8个修辞
ISO9001:2008 ISO9001:2015
产品 产品和服务
删减条款 不适用条款
管理者代表 ---
文件、质量手册、文件化程序、记录 文件化信息
工作环境 过程运行环境
采购的产品 外部提供的产品和服务
供应商 外部供方
监视和测量设备 监视和测量资源
下图所示的8个修辞方面的变化，是ISO9001:2015特意在新版标准的附录中列出的。
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