宁德质量管理体系认证标准-提供材料 协助顾问

1.0     目的
确保对质量体系中不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止不合格品和服务非预期的使用和交付对顾客造成不良影响，保证不合格产品和服务能够及时得到处理，以确保实现顾客满意，保证产品和服务质量。
2.0     适用范围
适用于公司为顾客提品和服务的全过程。
3.0     职责
3.1    运营部负责人负责处理日常服务中发现的轻微不合格和中等不合格服务。
3.2    管理者代表负责处理严重不合格以及管理评审中出现的不合格。
4.0    控制要求
4.1   不合格物品的控制
4.1.1  库管员在存储物品期间发现不合格物品，要根据库房管理规定，及时做出标识和隔离。
4.1.2  发现异常或有损坏等影响正常使用的物品，要及时报告上级主管，按规定采取相应的处理措施，做好相关记录。
4.1.3  对不合格物品的处置。
4.1.3,1退货及更换：供应负责人获悉不合格物品情况后，应将不合格原因通知供方，要求其做相应改进或安排退货。
4.1.3.2报废：对没有使用价值的物品进行的处置方式。
4.2    不合格服务的控制
4.2.1服务过程中发生的不合格由部门主管确认后，根据具体情况识别不合格类型而采取相应的处理方法：
4.2.1.1轻微不合格服务：对服务过程或质量影响不大，顾客感觉不明显的不合格服务为轻微不合格服务，提供服务部门应立即处理关闭，做好记录。
4.2.1.2中等不合格服务：对服务过程或质量影响明显，引起顾客不满意向公司投诉或连续三次没有达到单项服务标准的为中等不合格服务，提供服务部门主管应立即查找原因，及时补救，处理时间不**过。
4.2.1.3严重不合格服务：系统性原因或连续影响服务质量，顾客明显感觉不适应，并造成严重后果的为严重不合格服务，由提供服务的部门制定有关纠正措施，并对预防事件再次发生提出改进建议，由管理者代表负责组织验证，处理时间一般不**过三天。
4.2.2对不合格服务的处置
4.2.2.1对轻微不合格，采场纠正。
4.2.2.2对轻微或中等不合格，采取重新提供服务。
4.2.2.3对所有的不合格，在顾客明确让步接收的情况下，向顾客致歉。
4.2.2.4对中等或严重不合格，必要时给予顾客适当的经济补偿。
4.2.2.5对屡次出现的不合格，相关部门负责人要上报主管部门，由其组织相关人员进行确认和评议，制定处置方案，填写《不合格处理单》，报公司主管批准执行。
4.2.3对纠正后的不合格品或服务，责任部门均应再次进行验证，以证实满足规定的要求。
4.2.4由于客观原因（暴风、暴雨、材料不能及时购买等不可抗拒的原因）所造成的不合格服务，在与顾客及时协商后，一旦环境转变，立即采取措施解决。
4.2.5内部审核和管理评审中发现的轻微不合格，按照规定的时间关闭；严重不合格由管理者代表组织相关人员分析原因，制定纠正措施方案加以解决，并负责跟踪验证，具体按照《纠正措施控制程序》执行。
4.2.6运营部依据《客户投诉控制程序》接到关于不合格的电话、来信等投诉时，要进行确认和评议，并按照相关规定执行。
4.2.7在日常管理中，相关部门依据公司的有关规定，对直接为顾客提供服务的人员进行考核，发现不合格应及时纠正；造成较大影响的，要填写相应的记录，上报主管，由其组织相关人员进行确认和评审，制定处置方案。
质量管理体系认证常见资料
营业执照新复印件（注1：在同一实体多个名称即“一厂多名”场合，请提供有关单位的同类证照及其与申请主体关系的说明和）（注2：若体系覆盖涉及多个场所，请提供所有场所的营业执照新复印件）(复印件需盖章并“与原件相符”)
组织机构代码证（同注1、注2要求）(复印件需盖章并“与原件相符”)
相关资质/许可证等复印件（如:建筑行业的《安全生产许可证》、化工行业的《危险化学品生产经营许可证》、法规要求的《生产许可证》、《3C证》、《卫生许可证》）（同注1、注2要求）(复印件需盖章并“与原件相符”)
近一年的环境/安全/产品质量、食品安全监测报告（国家、省、市、区监督部门） (复印件需盖章并“与原件相符”)（<适用于HACCP>（带CNAS标志的第三方产品检测报告））
□质量□环境□职业健康安全□食品安全□HACCP管理体系手册（含部门职能要素分布矩阵图）（电子版）
□质量□环境□职业健康安全□食品安全□HACCP管理体系程序文件（电子版）
工作文件清单
内审报告及管理评审报告
组织地理位置图/场地分布图/说明（若申请的范围不在同一地点，例如:仓库，现场等不与办公地点在一起，请务必说明它们的位置以及它们之间的距离）
产品实现或服务提供过程流程图，包括各生产车间/现场的主要加工/服务过程（若仅有一个车间/现场时可不提供）可用流程图方式表示
主要生产设备、检验设备清单
适用于组织的我国和出口国（地区）相关法律、法规、标准和规范清单（含质量标准清单）；（包括现行执行标准，<适用于FSMS/HACCP>当产品执行企业标准时，请提供加盖当**准化行政主管部门备案的产品标准文本复印件；）
其他

评审输出
质量管理体系有效性及其过程有效性的改进
与顾客要求有关的产品的改进
资源需求
ISO9001:2015评审输出
持续改进机会；
任何质量管理体系变更的需要，包括资源需求
ISO14001:2015评审输出
环境管理体系持续适宜充分有效的结论
持续改进机会相关的决定
环境管理体系任何变化的需求，包括资源的需求
当目标没有达成时，所需的行动
组织策略方向的任何暗示
评审结果及处理
管理评审会议结束后，管理者代表应将本次会议的结果、结论或建议以书面形式形成管理评审报告呈报总经理，作为改善追踪之依据，同时可作为下次评审的输入。
管理评审报告经总经理审批后，由办公室发放到相关部门。
管理评审会议中提出的改进项目，由管理者代表组织责任部门实施改进、预防、纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证，其改善处理及执行成效应以书面形式向总经理报告。
如果管理评审结果引起文件更改，按《文件化信息控制程序》执行。
管理评审形成的各项记录，由办公室整理、归档。
相关文件
《文件化信息控制程序》
《纠正与预防措施控制程序》
相关记录
《管理评审计划》
《管理评审会议记录》
《管理评审报告》

1）确定受审核方已按约定标准建立并运作了一个管理体系，并依此确认受审核方对审核的准备程度；
2）为认证机构*二阶段审核的顺利实施作充分的准备工作：
——为策划*二阶段审核提供关注点；
——审查*二阶段审核所配置资源（包括审核组能力和审核员时间）的充分性。
3）通过了解组织的食品安全危害识别、分析、HACCP 计划和前提方案（PRPs）、方针和目标，理解组织的食品安全管理体系。（FSMS/HACCP）
□ 与层、管理者代表、体系策划部门进行交流
□ 现场观察生产/服务过程、设备设施、区域及相关活动
□ 走访分场所/重要临时场所
□ GB/T 19001:2015 idt ISO 9001:2016标准 (删减：         条款)
□ 领域QMS GB/T19001-2008(删减：         条款) 和GB/T50430-2007
□ GB/T 24001-2015 idt ISO 14001:2016标准
□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准
□ GB/T22000-2006  idt  ISO22000：2005标准 
□ 食品安全管理体系专项技术规范                              
□ GB/T 27341-2009和GB14881-2013食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
□ 相关法律法规及其他要求
□ 管理手册及其配套的管理体系文件(版本号        )

□按2011版申请认证，提供有效的认证标准要求的管理体系文件
□不可接受风险清单，适用法律法规清单及职业健康安全目标和管理方案
□安全情况简介，包括近一年中是否发生事故及处理情况
□职业健康安全管理体系所覆盖的活动区域示意图
□组织一年内未发生重大安全事故承诺
□法规要求的“三同时”验收报告、安全批复、职业病危害预评价批复
□作业场所有对人体危害较大的尘毒、噪声等的企业，提供具有法定的卫生监测或疾控中心近一年内出具的尘毒、噪声等监测报告。（一级风险组织需提供）
文件及记录控制程序
人力资源控制程序
管理评审控制程序
内部审核控制程序
不合格及纠正与预防措施控制程序
目标、指标与管理方案控制程序
监视、测量与评价控制程序
相关方需求和期望与确定控制程序
风险和机遇控制程序
采购控制程序
服务过程控制程序
服务质量检验程序
不合格产品和服务控制程序
客户投诉控制程序
设备控制程序
合同评审控制程序
与顾客有关过程控制程序
变更管理控制程序
信息交流、参与咨询控制程序
运行控制程序
应急准备与响应控制控制程序
法律法规及其他要求控制程序
合规性评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序
危险源识别与评价控制程序
废弃物控制程序
能、资源控制程序
职业健康培训程序
持续改进管理程序
事故调查、报告与处理控制程序
消防设备设施管理控制程序
消防安全控制程序
设计开发控制程序
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